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西藏昌都市水利局2019年度部门预算
mg4355娱乐门户网站 2019-01-30 来源:市水利局 【关闭】 【打印本稿】

目 录

第一部分 昌都市水利局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市水利局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都市水利局2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏昌都市水利局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关水利工作的方针政策和法律法规;拟订全市水利工作的发展战略和中长期规划,组织起草水利工作地方性法规草案和规章草案并监督实施。

(二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市水资源中长供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作;组织编制水能资源开发利用规划,负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度;

(三)负责全市水资源(含地表水、地下水)的统一监督、管理和保护。组织编制全市水资源保护规划、水功能区划,并监督实施;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力,向有关部门提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担全市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水。贯彻执行节约用水政策及有关标准,编制节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责全市水利建设行业管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导重要江河湖泊治理和开发;负责水利工程建设管理;组织实施具有控制性的或跨区域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理;协助做好水利工程移民管理工作。

(七)负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施;组织实施水土保持网络监测和综合防治。

(八)负责全市农村水利及农村饮水安全工作。组织协调并监督实施农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理。

(九)组织、指导水政监察和水行政执法工作;依法查处违反国家有关水利法律法规的案件;负责水利行业安全生产工作;组织和指导水库、水电站大坝的安全监管;负责水利建设市场的监督管理;组织实施水利工程建设质量监督工作;开展水利科技、教育培训及交流合作等工作。

二、单位基本情况

(一)机构情况(内设科室13个)

1.办公室:下设纪检监察室、财务室、收发室、党建活动办。

2.规划计划科:下设水利发展改革办公室。

3.水政水资源科技科:下设节约用水办公室、基层水利服务体系建设办公室。

4.建设与管理科:下设清欠办、信访办。

5.农村水利水保科:下设人饮办。

6.市防汛抗旱指挥部办公室。

7.市水利项目建设管理中心

8.水土保持站市水政执法大队

9.市农村水电管理局:下设农村电气化办公室

10.市水利规划勘测设计研究院

11.市水利工程建设质量与安全监督站

12.市水政执法大队

13.市水利技术服务站

(二)我局2018年底行政、事业(全额)在职工53人,退休职工共20人。

(三)水利局实有车辆共9辆、在编车9辆。

(四)现有办公电话共30部,其中:直拨30部。

第二部分 昌都市水利局2019年度部门预算明细表

(详见附件)

附件:1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

第三部分 昌都市水利局2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据市财政局《关于下达2019年部门预算经费的批复》(昌财农指〔2019〕1号)文件精神,我单位2019年度财政下达基本支出总预算:2077.63万元。其中:

(一)①工资福利支出预算:1076.8652万元;②商品服务支出预算:229.0826万元;③对个人和家庭的补助支出:107.982万元。

(二)2019年专项经费预算:663.696682万元。具体如下:

1.资料打印管理费:10万元;

2.河道确权划界工作经费:12.6万元;

3.水利专项会议经费:3.28万元;

4.培训费:3.256万元;

5.山洪灾害专项相关经费:23.7万元;

6.防汛值班补助:4.896万元;

7.防汛抗旱专项经费:160万元;

8.水质检测中心运行维护管理费用:37.933万元;

9.水利工程建设质量监督业务经费:40.8008万元;

10.水土保持业务工作经费:8.56万元;

11.水资源管理工作专项经费:84万元。

12.河湖长制监测信息化及遥感应用服务及河长制工作经费:250万元;

13.防办业务经费:3万;

14.车辆保险:10.070882万元;

15.党建及考核经费:11.6万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

一般公共预算当年财政拨款具体使用情况, 2019年部门预算经费2077.63万元,其中:

(一)工资福利支出1076.87万元。其中:基本工资194.25万元,津贴补贴476.81万元,奖金58.73万元,社会保障缴费9.74万元,职业年金缴费0万元,机关事业单位基本养老保险缴费157.6万元;职工医疗保险:61.08万元;公务员医疗补助缴费:11.87;住房公积金:90.11万元;其他工资福利支出:16.67万元。

(二)商品和服务支出229.08万元。其中:办公费6.98万元,水电费6.05万元,邮电费11.11万元,公务用车运行维护费60.6万元;公务车辆大修补助费3.71万元,差旅费114.6万元,取暖费2.65万元,会议费1.11万元,公务接待费7.85万元,工会经费14.1万元,福利费0.32万元。

(三)对个人和家庭补助支出107.99万元。其中:医疗费6.89万元,购房补贴41.86元,个人通讯费补贴18万元,个人伙食补助:26.1万元,个人水电费补贴1.43万元,维稳值班补助2.92万元,退休人员护工费:0.8万元,其他离退休费3.11万元,离退休干部公用经费:0.16万元,其他对个人和家庭的补助6.72万元。

(四)专项经费:663.69万元。

三、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年三公经费预算72.15万元。其中公务接待费7.84万元,公务用车运行维护费及车辆大修费64.31万元。

公务用车运行维护费预算同上年一致,2019公务接待费预算比上年减少0.74万元,我局将一如既往地严格执行中央“八项规定”及自治区“约法十章”相关要求,努力降低“三公经费”支出。

四、2019度收支预算情况总体说明

2019年度收支总预算2077.6265万元。

五、2019年度收入预算情况说明

昌都市水利局2019年预算经费为2077.6265万元,2019年收入总预算2077.6265万元。

六、2019年度支出预算情况说明

2019年度支出总预算2077.6265万元。

第四部分 昌都市水利局科目编码名词解释

一般公共预算支出功能分类科目编码

2019年昌都市水利局支出科目编码:

(21303)水利

(2130301)行政运行

(2130302)一般行政管理事务

(2130303)机关服务

(2130304)水利行业业务管理

(2130305)水利工程建设

(2130306)水利工程运行与维护

(2130309)水利执法监督

(2130310)水土保持

(2130314)防汛

(2130315)抗旱

(2130316)农田水利

(2130335)农村人畜饮水

(2130311)水资源节约管理与保护

(2130322)水利安全监督

(2130399)其他水利支出

附件: 昌都市水利局2019年度部门预算明细表